Termin: 1. lutego Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 259 zł (+VAT)

Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl

Adresaci

Adresaci:

Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych, pracownicy kadr.

Program szkolenia

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I Prace dotyczące zamknięcia roku z punktu widzenia podatku CIT w podmiocie

1. Przychód podatkowy w CIT
   – należności wyłączone z pojęcia przychodu podatkowego w podmiocie – jak rozliczyć refundacje PFR i inne

– moment rozpoznania przychodu ( wykonanie usługi, sprzedaż majątku, rozliczenia okresowe) w podmiocie

– otrzymanie należności a powstanie przychodu – zaliczki, przedpłaty,
– Korekta przychodu – moment ujęcia w dochodowym a w VAT

– przekazane i otrzymane darowizny a ich rozliczenie w CIT z uwzględnieniem zmian z tyt. COVID

2. Koszty uzyskania przychodu w podmiocie
   – Wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu – omówienie najważniejszych przykładów z art. 16 ustawy o CIT w kontekście rozliczenia w podmiocie

– Kary umowne i odszkodowania a koszty uzyskania przychodu
– Świadczenia dla pracowników i zleceniobiorców – praktyczne przykłady ujęcia w kosztach wydatków w podmiocie

– koszty reprezentacji i reklamy z uwzględnieniem podatku VAT jako kosztu

3. Ulga na złe długi – zasady stosowania w 2020 r. w kontekście zmian COVID
4. Rozliczenie straty podatkowej jako korekty wstecz
5. Nabycie środków trwałych do produkcji towarów do walki z COVID
6. Zgłoszenia MDR-3 w zakresie rozliczenia podatku CIT
7. TPR-C jako informacja dotycząca obowiązków dokumentacyjnych dla niektórych podmiotów powiązanych

II Prace dotyczące zamknięcia roku z punktu widzenia podatku  VAT:
1. Należyta staranność a odliczenie VAT – wyjaśnienia MF, praktyka organów skarbowych, zasady tworzenia procedur w podmiocie
2. Nowy JPK VAT – jak uniknąć najczęstszych błędów przez podmioty

3. Przygotowanie korekty rocznej podatku VAT w przypadku podatników świadczących również usługi zwolnione oprócz opodatkowanych
4. Zgłoszenia MDR-3 w zakresie rozliczenia podatku VAT

Prowadzący

Doradca podatkowy, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 8 stycznia cena za szkolenie to 239 zł / osobę!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.